吉林市昌邑区人民政府
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昌邑区2018年上半年预算执行情况和2017年区本级决算草案
发布时间:2018-09-10 14:56
 主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,现将我区2017年区本级决算草案和2018年上半年预算执行情况报告如下,请审议。

2017年,在区委的正确领导下,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实区委的决策部署和区人大的有关决议要求,凝神聚力,克难攻坚,埋头苦干,全区经济社会保持协调发展,区本级决算情况总体较好。

     一、2017年区本级决算草案

    (一)一般公共预算财政决算情况

    1、收入情况

(1)地方级财政收入情况。2017年区地方级财政收入66910万元,完成预算的103.7%,同比下降35.9%(剔除一次性收入,按可比口径,同比下降3.2%)。分部门完成情况:国税部门完成25620万元,同比增加10062万元,增长64.7%;地税部门完成36146万元,同比减少42143万元,下降53.8%;财政部门非税收入5144万元,同比减少6181万元,下降54.6%。

(2)区本级一般公共预算财政收入情况。2017年区本级一般公共预算收入36094万元,完成预算的104.9%,同比下降52.2%(剔除一次性收入,按可比口径,同比下降10.5%)。主要税种完成情况:增值税收入10101万元,完成预算的104.8%,同比增长71.5%;营业税收入430万元,完成预算的75.8%,同比下降91%,主要受“营改增”政策影响;所得税收入6468万元,完成预算的94.2%,同比增长33.4%;耕地占用税收入126万元,完成预算的100%,同比下降99.6%;其他税收收入12135万元,完成预算的106.2%,同比增长2%;非税收入6834万元,完成预算的118%,同比下降46.5%。

2、一般公共预算财政支出情况

    2017年全区一般公共预算财政支出总计142844万元,完成预算的107%,同比下降15.9%,具体是:一般公共服务支出13165万元,完成预算的104.6%,同比下降7.3%;国防支出88万元,完成预算的86.3%,同比下降15.4%;公共安全支出2240万元,完成预算的95.3%,同比下降53.6%;教育支出26650万元,完成预算的91.4%,同比下降26.7%;科学技术支出125万元,完成预算的82.2%,同比下降38.4%;文化体育与传媒支出375万元,完成预算的83.3%,同比下降41.5%;社会保障和就业支出41458万元,完成预算的133.7%,同比增长180.6%,(由于退休工资科目调整,由行政运行和事业运行科目调整到社会保障与就业支出中的行政事业单位离退休科目下,导致其他支出科目同比下降,社会保障与就业支出同比增幅较大);医疗卫生支出16326万元,完成预算的79.6%,同比增长0.3%;节能环保支出2654万元,完成预算的120.6%,同比下降66%;城乡社区支出14465万元,完成预算的107.4%,同比下降75.1%;农林水事务支出17780万元,完成预算的126.8%,同比增长124.4%,主要由于粮食风险基金由线下支出转变为线上列支,其中,农业生产支持补贴5200万元,大豆、玉米结构调整3903万元;交通运输支出331万元,完成预算的100%,同比下降87.1%;资源勘探信息等支出171万元,完成预算的95%,同比下降80.3%;住房保障支出5000万元,完成预算的105.3%,同比增长65.5%;债务还本付息支出2013万元,完成预算的101.1%,同比下降5.4%;债务发行费用支出3万元。

    3、平衡情况

    2017年,区一般公共预算财政收入总计为170695万元。其中,区本级一般公共预算收入36094万元;上级补助收入99180万元,分别为返还性收入5755万元,一般性转移支付收入55557万元,专项转移支付收入37868万元;债务转贷收入2491万元;调入预算稳定调节基金5094万元;上年结转结余收入11257万元;调入资金16579万元。区一般公共预算财政支出总计为170695万元。其中,区本级一般公共预算支出142844万元;上解上级支出54万元;债务还本支出435万元;补充预算稳定调节基金16204万元;结转下年支出11158万元。收支相抵,实现收支平衡。

(二)政府性基金决算情况

1、收入情况

2017年,区本级政府性基金收入1601万元,为城市基础设施配套费收入。

2、支出情况

2017年,区本级政府性基金预算支出7041万元,具体为:大中型水库移民后期扶持基金164万元;国有土地使用权出让收入安排的支出5545万元;农业土地开发资金支出32万元;城市基础设施配套费收入安排的支出117万元;彩票公益金及其他政府性基金支出1183万元。

3、平衡情况

2017年,区政府性基金收入总计为20151万元,其中,区本级政府性基金收入1601万元;上级补助收入5487万元;上年结转结余资金13063万元。区政府性基金支出总计为20151万元,其中,区本级政府性基金支出7041万元;调出资金7848万元;结转下年5262万元。收支相抵,实现收支平衡。

2018年上半年预算执行情况报告

(一)财政收入情况。

2018年,区人大批准我区地方级收入预算为66435万元。上半年,全区地方级财政收入完成54331万元,完成预算的81.8% ,同比增长25.6%(剔除一次性收入,按可比口径,同比增长13.5%),主要由于金融保险企业税收划归区级征收。区地方级财政收入主要税种的完成情况是:

增值税收入18280万元,完成预算的91.5%,增长106.7%;营业税收入20万元,下降95.3%,主要是“营改增”政策减税;企业所得税收入4633万元,完成预算的62.4%,增长7.0%;个人所得税收入3008万元,完成预算的100.2%,增长94.1%;其他税收收入21878万元,完成预算的92.5%,增长94.2%;非税收入4195万元,完成预算的55.2%,下降71.4%。

(二)一般公共预算支出情况

    2018年,区人大批准我区本级一般公共预算安排支出137101万元,上半年我区本级一般公共预算支出88444万元,为预算的64.9%,同比下降33.6%,上半年区本级的主要支出项目完成情况是:

一般公共服务支出19818万元,为预算的153.5%,增长183.2%,增长部分主要用于增加区属国有企业昌兴担保公司注册资本金;公共安全支出1615万元,为预算的70.7%,下降0.9%;教育支出21005万元,为预算的70.6%,增长4.2%;科技技术支出95万元,为预算的62.1%,增长3.3%;文化体育与传媒支出374万元,为预算的83.1%,增长16.1%;社会保障和就业支出8970万元,为预算的28.3%,增长3.1%;医疗卫生与计划生育支出8284万元,为预算的39.3%,增长11.5%;节能环保支出2520万元,为预算的116.5%,增长52.7%,主要由于暖房子工程项目支出增加;城乡社区事务支出15617万元,为预算的112.7%,下降50.8%,主要由于棚户区改造、慢性系统二期等项目支出增加;农林水事务支出8590万元,为预算的59.4%,增长9.4%;债务付息支出909万元,为预算的47%,下降23.6%。

(三)政府性基金收支情况。

    1.收入情况。上半年,区本级政府性基金收入为138万元,主要为城市基础设置配套费收入。

    2.支出情况。上半年,区本级政府性基金支出812万元,为预算的17.9%,主要由于基金支出本着“先收后支”原则,需根据基金收入入库的进度办理支付。支出的具体项目为:城乡社区事务支出624万元,为预算的17.4%,下降59.7%;其他支出138万元,为预算的24%,下降74.3%;社会保障和就业支出50万元,为预算的13.3%,下降69.5%。

二、上半年财政主要工作

为完成上半年财政工作任务,重点开展了以下工作:

   (一)强化收入征管,确保实现平稳增长。

围绕年初人大确定的全年财政收入目标,做好财源培植工作的同时,组织财税部门科学测算、合理分解,强化税源监控,抓好重点税源征管,加强税收稽查,大力清收欠税,将税收缺口压缩到最低限度。加强分析预测,及时研究解决收入组织过程中出现的问题,不断提高收入征管工作的针对性。

(二)加强财政管理,提高资金使用效益。

各级各部门面对尖锐的收支矛盾,主动调整支出结构,不断加快预算执行,着力保证重点支出需要,财政支出进度和质量实现“双提升”。一是在“控”字上下功夫。对区级行政事业单位公用经费综合定额预算统一按5%进行了压缩,要求各部门各单位带头过“紧日子”,严格控制“三公经费”、会议费、培训费、宣传费、咨询费等一般性支出。二是在“快”字上想办法。加快支出预算执行进度,尤其是重点民生工作和“扶贫”资金等进行了跟踪拨款;三是在“保”字上下力气。上半年财政用于民生方面的支出66764元,占一般公共预算支出的75.5%,比上年同期增长0.4%。教育、医疗卫生、社会保障、节能环保等与GDP核算相关的八项支出完成78630元,比上年同期增长0.3%。  

(三)科学规范财政工作,国库集中支付工作进一步深化。

区财政进一步推进国库支付改革,升级改造集中支付系统,完成政府性经济分类支出改革。新增吉林环城农村银行为授权支付银行,解决五乡镇零余额业务办理难问题。目前全区二级预算单位也已经纳入支付平台,切实提升财务支出的透明度。 

(四)加强国有资产管理,进一步提高国有资产使用效益。

为了规范和加强我区行政事业单位国有资产管理,维护国有资产的安全和完整,开展全区行政、事业非办公用房出租、出借摸底排查备案工作;并依据国有资产管理工作相关法律法规,制定《昌邑区行政事业单位国有资产管理暂行办法》。 

、下半年财政经济形势及主要工作

下半年,我区经济形势呈现持续向好、稳中有进的良好局面,财税部门要继续按照区委、区政府的工作要求,以“增收节支”为主线,全力做好下半年财政收入工作,确保完成今年的预算任务。随着公共财政保障范围不断扩大,需要保障、配套或兜底的事项越来越多,财政保运转、保民生、促发展的支出压力明显加大。特别是今年刚性增支因素较多,资金需求量巨大,如绩效工资、事业单位分级设岗、政府债务还本付息、重大民生项目建设、取消和停征部分行政事业性收费给单位造成的支出缺口,灾后重建等,财政筹资任务十分艰巨。

(一)千方百计筹措各类资金

在财政收入增速放缓的情况下,通过向上争取、向外借力、向内挖潜,千方百计做大“资金池”,努力为全区发展提供强有力的资金保障。一是科学研判形势,合理制定收支计划,密切财税联系,严格非税收入预算执行调度,深挖增收潜力,努力实现全年收入预期目标。二是继续加大对零散税收和地方小税的征管力度,强化非税收入管理,将应收的行政性收费和罚没收入及时上缴国库。三是积极争取上级资金,盘活用好预算资金。加强不同预算之间的统筹,进一步提高政府财力综合运筹水平。

  (二)深入推进财税管理改革

  深入推进预、决算公开,2017年财政决算、部门决算和“三公”经费决算;2018年财政预算、部门预算、“三公”经费预算等信息,按法定时间及时向社会公开,公开内容更加全面,公开主体、时限和渠道更加规范。加强财政投资项目评审和政府采购监管,努力使有限的资金用到刀刃上。强化国有资产管理,建立一套科学、合理绩效评价考核体系、有效地利用好资产,确保资产保值增值

  (三)加强政府债务监管,防范和化解政府债务风险

  成立区政府债务管理领导小组,加强对全区政府债务工作的组织领导,指导督促各级各部门完善风险防范机制。认真贯彻落实中央部署,对违法违规举债融资问题进行自查自纠,坚决遏制隐性债务增量,严禁通过融资平台公司等方式违法违规新增举债融资。对确实属于政府支出责任的,通过申请新增债券或置换债券等方式进行调整规范,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。

  (四)组织好今年预算执行,科学编制明年预算

  切实抓住实施新旧动能转换重大工程的政策机遇,正确处理减税降费与依法组织收入的关系,深入挖掘税源和新的收入增长点,把财政收入增长建立在坚实、稳固、可靠的基础上,逐步提高税收占财政收入和财政收入占GDP“两个比重”。从严控制追加支出,进一步加快预算执行进度和质量,确保民生支出和其他重点支出及时到位。

主任、各位副主任、各位委员,为完成2018年预算任务,我们将在区委、区政府的领导下,自觉接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督,以“稳增长、调结构、惠民生”为重点,扎实做好财政各项工作,为全面实现今年我区经济社会发展各项目标作出应有的贡献!

附件1:2017年决算批复

附件2:2017年度昌邑区决算公开

附件3:2017年决算公开债务说明

附件4:2017年一般预算“三公”决算情况说明

附件5:2017年预算绩效工作开展说明

附件6:2017年转移支付执行情况说明